方案管理模块快链：
财务管理是指对库存、销售和采购等业务活动进行财务方面的记录、分析和监控。本系统提供了基于订单现结的收款管理、付款管理、退款管理，客户/供应商对账、订单成本管理等功能，帮助企业进行资金流的规范管理、优化经营决策，降低财务风险。
1. 财务工作台
财务工作台为财务提供了财务核心数据看板、待办事项统计、收支流水、退款流水、往来单位应收应付统计、收治统计等
核心数据看板：统计了月度销售收款、月度采购付款、月度销售退款、月度开票金额以及总的销售应收总额、采购应付总额
待办事项统计：待审核收款、待审核付款、待审核退款等
快捷方式：查看收款表、查看付款表、查看订单、查看采购单、查看退款、客户管理等
收支流水/退款流水：快速查询往来单位的收、支、退等流水
往来单位应收应付统计：往来单位应收应付款统计表
2. 收款管理
2.1 创建收款
订单创建成功后，即可基于订单进行单次、多次收款的录入，在指定的订单详情页下方<收款记录>右侧【⊕】点击创建收款记录，填写客户、订单、收款金额、收款凭证等信息后，保存即录入成功。
2.2 收款核查
财务可在导航栏中找到「待核查收款」，对收款信息进行确认后，标记「已核查」
3. 付款管理
3.1 创建付款
采购订单创建成功后，即可基于采购订单进行单次、多次付款的录入，在指定的采购订单详情页下方<付款记录>右侧【⊕】点击创建付款记录，填写供应商、采购订单、付款金额、付款凭证等信息后，保存即录入成功。
3.2 付款确认
财务给供应商打款后，需要上传对应的付款凭证，并确认已打款
4. 退款管理
导航栏中找到「退款表」，进行退款创建，退款分为两种类型：销售订单退款和采购订单退款，选择不同类型，需要关联不同的往来单位和业务单据
财务核查退款申请
5. 订单毛利润
当订单已生产并完成入库确认后（领退料完成、报工完成、质检完成、成品入库完成），即可更新指定订单的毛利润
进入指定的订单并点击「订单毛利更新」后，即可自动计算出该订单的毛利润
订单毛利润=订单总额-加工成本-物料成本-相关费用（系统默认为税费+管理费+房屋水电费+其他费用）
加工成本=委外生产成本+生产计件工资
物料成本=物料库存单价*物料实际使用量（领料量-退料量）
税费=订单总额*税率（税率默认为13%）
管理费=加工成本*管理费比例（比例默认为10%）
房屋水电费=加工成本*房屋水电比例（比例默认为10%）
