企业人员能够在系统中能够录入采购合同的基本信息，采购产品明细，上传合同附件，并支持采购审批流程。有利于企业规范采购过程，降低采购成本。
1、新建采购合同
当企业业务人员与供应商谈好采购事宜后，可在系统中新建采购合同，在员工工作台的快捷方式中，点击【采购合同】，进入采购合同表格，点击右上角【创建】打开采购合同的创建界面，填写采购合同信息、采购合同明细信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
2、采购合同审批
2.1 采购申请人完成采购合同审批的流程发起后，系统流程会自动流转到采购审批人进行审批，采购审批人选择同意采购/驳回修改（采购的审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
2.2 当采购审批人审批通过后，采购申请人会收到审批通过的通知。
2.3 当采购审批人审批驳回时，采购申请人员会收到驳回通知，采购申请人员可以进入员工工作台>我处理的，点击【办理】>【修改差旅申请】，进行修改后重新发起。
3、采购合同付款
当业务人员确认需要向供应商付款后，可在采购合同中操作进行付款，具体操作流程如下：
3.1 在员工工作台，快捷方式中点击【采购合同】，进入采购合同列表，在列表中找到需要付款的采购合同，点击【采购付款录入】，即可打开付款单创建界面。
3.2 在付款单创建界面，填写付款单、付款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
4、采购合同退款
如果有采购合同需要退款，可在采购合同中操作进行退款，具体操作流程如下：
4.1 在员工工作台，快捷方式中点击【采购合同】，进入采购合同列表，在列表中找到退款的采购合同，点击【采购退款录入】，【勾选】需要退款的产品后，点击【确定】即可打开退款单创建界面。
4.2 在退款单创建界面，填写退款单、退款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意：付款单与退款单，付款明细与退款明细使用的是相同的表格。退款时，请在付款金额填写负值。