本系统是基于零代码构建的一款针对企业财务人员的财务OA系统，系统包含了客户管理、供应商管理、合同管理、费控报销、资金管理、收款管理、付款管理、发票管理、员工薪资管理等模块的内容，旨在帮助中小企业精准费控，规范财务流程，从而帮助企业轻松实现降本增效。
本手册旨在为您详细介绍企业成员如何高效利用本财务OA系统进行日常操作，在启用本系统前，系统管理人员需要先进行系统的初始化操作，主要包含以下两方面：
- 「账号注册与权限分配」：为确保每位用户能够顺畅访问所需功能，系统启用前需完成员工账号的注册工作，并根据需要配置员工权限。
- 「基础资料维护」：系统的高效运行离不开完善的基础资料支持。因此，我们需对系统基础数据进行细致配置，包括但不限于客户信息、供应商资料、商品/服务等。
完成以上系统初始化操作之后，后续相关的业务操作流程可参考以下内容：
- 「销售合同管理」：介绍了如何进行合同申请与审批、合同收退款、合同报销等内容。
- 「采购合同管理」：介绍了如何进行采购申请与审批、采购付退款等内容。
- 「差旅申请」：介绍了如何进行差旅申请与审批、差旅报销等内容。
- 「报销管理」：介绍了如何进行报销申请与审批、报销付款等内容。
- 「财务管理」：介绍了财务人员如何进行资金管理、收付款及退款、发票管理、薪资管理等内容。
下面按照不同模块为大家介绍系统的详细配置：